Vir­tain kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi maa­nan­tai­ses­sa ko­kouk­ses­saan pe­rus­teet vuo­den 2027 ta­lou­sar­vi­on laa­ti­mi­sel­le. Raa­mia on jo ai­em­min kä­si­tel­ty val­tuus­to­se­mi­naa­ris­sa 22. tou­ko­kuu­ta.

– Läh­to­koh­dat raa­min laa­ti­mi­sel­le ovat ol­leet va­kaat mut­ta vaa­ti­vat. Ai­em­min suun­nit­te­lun poh­ja­na on ol­lut edel­lis­ten vuo­sien ta­lou­sar­vi­ot, mut­ta nyt suun­nit­te­lu poh­jau­tuu enem­män vuo­den 2025 ti­lin­pää­tök­sen lu­kui­hin. Näin py­ri­tään re­a­lis­ti­sem­paan ar­vi­oon ja sii­hen, et­tä se vas­tai­si en­tis­tä pa­rem­min kus­tan­nus- ja tu­lo­ke­hi­tys­tä ja pys­tyt­täi­siin pa­ran­ta­maan suun­ni­tel­mal­li­suut­ta, Hen­na Vii­ta­nen taus­toit­ti.

Raa­min val­mis­te­lus­sa pal­ve­lu­ra­ken­tee­seen ei ole teh­ty mer­kit­tä­viä muu­tok­sia. Ta­lou­sar­vio on laa­dit­tu pää­o­sin ny­kyi­sen pal­ve­lu­ta­son ja or­ga­ni­saa­ti­o­ra­ken­teen poh­jal­ta huo­mi­oi­den kui­ten­kin tie­dos­sa ole­vat toi­min­nal­li­set muu­tok­set.

Hen­ki­lös­tö­ku­lu­jen osal­ta raa­mis­sa on huo­mi­oi­tu työ­eh­to­so­pi­mus­ten mu­kai­set pal­kan­ko­ro­tuk­set. Vuo­del­le 2027 so­vit­tu­jen ko­ro­tus­ten yh­teis­vai­ku­tus hen­ki­lös­tö­ku­lui­hin on noin 2,6 pro­sent­tia.

Ta­lou­den val­mis­te­luun liit­tyy edel­leen epä­var­muut­ta eri­tyi­ses­ti ylei­sen ta­lous- ja työl­li­syys­ti­lan­teen osal­ta. Työt­tö­myys­ti­lan­teen heik­ke­ne­mi­sel­lä voi ol­la mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia kau­pun­gin vas­tuul­le siir­ty­nei­den työl­li­syy­den­hoi­don kus­tan­nus­ten ke­hi­tyk­seen, min­kä vuok­si me­no­ke­hi­tyk­seen liit­tyy täl­tä osin epä­var­muut­ta.

– Suu­rim­mat toi­min­nal­li­set muu­tok­set vuo­den 2027 raa­mis­sa koh­dis­tu­vat tek­nis­ten pal­ve­lui­den lau­ta­kun­nan sekä kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­nan ta­lou­sar­vi­oi­hin ruo­ka­pal­ve­lu­jen siir­ty­es­sä yh­ti­öön. Muu­tos vai­kut­taa eri­tyi­ses­ti pal­ve­lui­den os­toi­hin, si­säi­siin kus­tan­nus­ra­ken­tei­siin, Vii­ta­nen sel­vit­ti.

Raa­min ali­jää­mä­en­nus­te vuo­del­le 2027 on noin 179 000 eu­roa.

Investointien raami

In­ves­toin­ti­raa­mi pe­rus­tuu voi­mas­sa ole­vaan ta­lous­suun­ni­tel­maan sekä val­mis­te­lun yh­tey­des­sä tar­ken­net­tui­hin in­ves­toin­ti­tar­pei­siin. Mu­ka­na ovat kau­pun­gin pal­ve­lu­tuo­tan­non kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mät pe­rus­kor­jaus- ja inf­rain­ves­toin­nit sekä elin­voi­maa tu­ke­vat ke­hit­tä­mis­hank­keet.

Hal­lin­to- ja elin­voi­ma­o­sas­ton in­ves­toin­ti­raa­mis­sa mer­kit­tä­vä osa koh­dis­tuu Vir­tain Ener­gi­an hank­kei­siin. In­ves­toin­tien to­teu­tu­mi­nen ja ajoit­tu­mi­nen riip­pu­vat kui­ten­kin osit­tain mui­den alu­een hank­kei­den ete­ne­mi­ses­tä, ku­ten Nal­le­lan pel­to­a­lu­een ra­ken­tu­mi­ses­ta ja uu­den pa­lo­a­se­man to­teu­tu­sai­ka­tau­lus­ta.

Tek­nis­ten pal­ve­lui­den in­ves­toin­ti­raa­mi si­säl­tää muun mu­as­sa noin 2,0 mil­joo­nan eu­ron va­rauk­sen Kei­tu­rin­puis­ton van­hain­ko­din kor­jaus­hank­kee­seen.

Kau­pun­gin ai­kai­sem­pien vuo­sien vah­van tu­lo­ra­hoi­tuk­sen an­si­os­ta in­ves­toin­tien ra­hoi­tuk­ses­sa voi­daan edel­leen hyö­dyn­tää ai­em­pi­na vuo­si­na ker­ty­nyt­tä ra­hoi­tus­pus­ku­ria.

Raa­min mu­kai­sen in­ves­toin­ti­ta­son ar­vi­oi­daan edel­lyt­tä­vän noin 1,7 mil­joo­nan eu­ron li­sä­lai­na­not­toa. Sa­ma­nai­kai­ses­ti lai­no­ja ar­vi­oi­daan ly­hen­net­tä­vän noin 3,0 mil­joo­nal­la eu­rol­la vuo­den 2027 ai­ka­na. Lo­pul­li­seen lai­na­tar­pee­seen vai­kut­ta­vat kui­ten­kin in­ves­toin­tien to­teu­tu­mi­nen, vuo­si­kat­teen ke­hi­tys sekä ku­lu­van vuo­den tu­lo­ra­hoi­tuk­sen to­teu­ma.